党的建设 审计监察

公司开展2018年度财务决算综合审计

2019-02-15 16:34    作者:审计监察部 党鹤龙

近日,按照公司年度审计整体部署安排,公司组织开展了2018年财务决算综合审计,以公平、客观的视角回顾上年度各项工作,为各单位经营管理问诊把脉、查漏补缺,助力企业又好又快发展。

本次内部审计在坚持履行财务收支合法性、合规性审计基本职能的基础上,重点对公司原材料、固定资产、在建工程等所有资产进行全面清查盘点,确保国有资产保值;对应收账款进行汇总分析,督促相关责任单位及时清收,维护公司利益不受损失;对年内开工建设的工程项目进行检查,确保手续完善、质量合格、成本合理、程序合法;对内部控制制度的制定及执行情况进行评价,对于不够细化、操作性不强的制度要求重新修订完善,对于执行不到位的,分析原因,加大考核及问责力度,确保内控制度执行不打折扣。

据悉,下一步,公司将运用问题清单销号机制,按照“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则,持续强化整改落实,有效发挥审计监督对企业管理的促进作用。

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